Аналіз виконання дохідної частини бюджету за січень квітень 2022 року
Аналіз виконання дохідної частини бюджету за січень квітень 2022 року
КДК | Доходи | План на рік | План на січень-квітень | Фактично надійшло за січень-квітень | % викон плану січня-квітня | Відхилення до плану січня-квітня | % викон річного плану | Відхилення до плану на рік | |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 32922400 | 7504300 | 11166807 | 148,8% | 3662507 | 33,9% | -21755593 | |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 32920000 | 7502800 | 11166461 | 148,8% | 3663661 | 33,9% | -21753539 | |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 2400 | 1500 | 346 | 23,1% | -1154 | 14,4% | -2054 | |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 410100 | 227350 | 187022 | 82,3% | -40328 | 45,6% | -223078 | |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 1120000 | 300500 | 202941 | 67,5% | -97559 | 18,1% | -917059 | |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 140000 | 34000 | 19577 | 57,6% | -14423 | 14,0% | -120423 | |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 520000 | 150000 | 117385 | 78,3% | -32615 | 22,6% | -402615 | |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 18229700 | 5481200 | 6779249 | 123,7% | 1298049 | 37,2% | -11450451 | |
18010000 | Податок на майно | 8098000 | 2045000 | 2327988 | 113,8% | 282988 | 28,7% | -5770012 | |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 22000 | 8000 | 14863 | 185,8% | 6863 | 67,6% | -7137 | |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 76000 | 0 | 9568 | 9568 | 12,6% | -66432 | ||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 470000 | 45000 | 84543 | 187,9% | 39543 | 18,0% | -385457 | |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 660000 | 266000 | 320399 | 120,5% | 54399 | 48,5% | -339601 | |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 440000 | 145000 | 95942 | 66,2% | -49058 | 21,8% | -344058 | |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 4900000 | 1405000 | 1544710 | 109,9% | 139710 | 31,5% | -3355290 | |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 950000 | 20000 | 20473 | 102,4% | 473 | 2,2% | -929527 | |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 580000 | 156000 | 224991 | 144,2% | 68991 | 38,8% | -355009 | |
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 0 | 0 | 12500 | 12500 | 12500 | |||
18030000 | Туристичний збір | 80700 | 900 | 6630 | 736,7% | 5730 | 8,2% | -74070 | |
18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 72000 | 0 | 6630 | 6630 | 9,2% | -65370 | ||
18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 8700 | 900 | 0 | 0,0% | -900 | 0,0% | -8700 | |
18050000 | Єдиний податок | 10051000 | 3435300 | 4444631 | 129,4% | 1009331 | 44,2% | -5606369 | |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 151000 | 42300 | 73224 | 173,1% | 30924 | 48,5% | -77776 | |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 5900000 | 1903000 | 2455249 | 129,0% | 552249 | 41,6% | -3444751 | |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` | 4000000 | 1490000 | 1916158 | 128,6% | 426158 | 47,9% | -2083842 | |
20000000 | Неподаткові надходження | 947800 | 274950 | 263945 | 96,0% | -11005 | 27,8% | -683855 | |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 60000 | 10200 | 37625 | 368,9% | 27425 | 62,7% | -22375 | |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 30000 | 5200 | 3825 | 73,6% | -1375 | 12,8% | -26175 | |
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 30000 | 5000 | 33800 | 676,0% | 28800 | 112,7% | 3800 | |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 757800 | 224750 | 147617 | 65,7% | -77133 | 19,5% | -610183 | |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 715000 | 212000 | 137052 | 64,6% | -74948 | 19,2% | -577948 | |
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 40000 | 11900 | 10004 | 84,1% | -1896 | 25,0% | -29996 | |
22090000 | Державне мито | 2800 | 850 | 561 | 66,0% | -289 | 20,0% | -2239 | |
24060300 | Інші надходження | 130000 | 40000 | 78703 | 196,8% | 38703 | 60,5% | -51297 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 50371375 | 17392225 | 17302925 | 99,5% | -89300 | 34,4% | -33068450 | |
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 10644500 | 3548000 | 3548000 | 100,0% | 0 | 33,3% | -7096500 | |
41020100 | Базова дотація | 10644500 | 3548000 | 3548000 | 100,0% | 0 | 33,3% | -7096500 | |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 37956900 | 12989600 | 12989600 | 100,0% | 0 | 34,2% | -24967300 | |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 37956900 | 12989600 | 12989600 | 100,0% | 0 | 34,2% | -24967300 | |
41040500 | Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відпо | 382100 | 305600 | 305600 | 100,0% | 0 | 80,0% | -76500 | |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 1387875 | 549025 | 459725 | 83,7% | -89300 | 33,1% | -928150 | |
41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 847004 | 289864 | 289864 | 100,0% | 0 | 34,2% | -557140 | |
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 98061 | 64811 | 64811 | 100,0% | 0 | 66,1% | -33250 | |
41051700 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду | 8710 | 8710 | 8710 | 100,0% | 0 | 100,0% | 0 | |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 434100 | 185640 | 96340 | 51,9% | -89300 | 22,2% | -337760 | |
Всього без урахування трансферт | 53630000 | 13788300 | 18599965 | 134,9% | 4811665 | 34,7% | -35030035 | ||
Всього | 104001375 | 31180525 | 35902890 | 115,1% | 4722365 | 34,5% | -68098485 |