Інформація про використання бюджетних коштів за 2020 рік

Фото без опису

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про використання бюджетних коштів відділом освіти

та гуманітарної роботи Демидівської селищної ради

за 2020 рік

На виконання наказу національного агентства України з питань державної служби від 20.12.2016 № 277 «Про затвердження Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади» та відповідно до ст. 28 Бюджетного Кодексу України ( із змінами ) з метою належного інформування громадськості про підсумки діяльності і забезпечення прозорості відділом освіти та гуманітарної роботи Демидівської селищної ради підготовлено звіт про використання бюджетних коштів у 2020 році.

Впродовж 2020 року відділом освіти та гуманітарної роботи було здійснено ряд заходів і виконано низку завдань щодо соціального захисту учасників освітнього процесу, покращення матеріально-технічного оснащення закладів освіти та культури, проведення модернізації приміщень.

У 2020 році фінансування відділу освіти та гуманітарної роботи здійснювалось за наступними кодами програмної класифікації видатків:

0610160 « Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» (затверджено кошторисом 1 063 600,00 грн., використано – 1 038 492,48 грн. , що складає 98%);

0611010 « Надання дошкільної освіти » (затверджено кошторисом 6 889 809,00 грн., використано – 6 488 809,09 грн. , що складає 94%);

0611020 «Надання загальноосвітньої середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» (затверджено кошторисом 41 751 432,00 грн., використано – 40 411 045,41 грн., що складає 97%);

0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» (затверджено кошторисом 1 567 200,00 грн., використано – 1 510 008,34 грн., що складає 96%);

0611100 « Надання спеціальної освіти мистецькими школами» (затверджено кошторисом 1 940 900,00 грн., використано – 1 920 631,24 грн. , що складає - 99%);

0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» (затверджено кошторисом 1 119 500,00 грн., використано – 1 094 313,11 грн., що складає - 98%);

0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» (затверджено кошторисом 50 000,00 грн., використано – 50 000,00 грн., використання складає – 72%);

0611070 « Забезпечення діяльності інклюзивно – ресурсних центрів»

(затверджено кошторисом 491 147,00 грн., використано – 478 291,16 грн., використання складає – 97%);

0613133 « Інші заходи та заклади молодіжної політики » (затверджено кошторисом 10 000,00 грн., використано – 10 000,00 грн., використання складає – 100%);

0614030 « Забезпечення діяльності бібліотек» (затверджено кошторисом 1 447 100,00 грн., використано – 1 390 902,37 грн., використання складає – 96%);

0614060 « Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» (затверджено кошторисом 2 105 000,00 грн., використано – 1 793 555,29 грн., використання складає – 85%);

0614082 « Інші заходи в галузі культури і мистецтва » (затверджено кошторисом 40 000,00 грн., використано – 38 854,00 грн., використання складає – 97%);

0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» (затверджено кошторисом 388 300,00 грн., використано – 368 532,41 грн. використання складає – 95%).

Всього по відділу освіти та гуманітарної роботи затверджено кошторисом видатки по загальному фону в сумі 58 863 988,00 грн., надійшло та використано коштів на загальну суму 56 593 423,20 грн., з яких 27 405 455,27 грн. – освітня субвенція з державного бюджету та 2 390 100,00 грн. додаткова дотація з державного бюджету.

Структура видатків:

Заробітна плата з нарахуваннями – 51 357 822,48 грн. ( 90,7% );
Оплата комунальних послуг (природний газ, тепло, дрова, електроенергія, вода та водовідведення, викачка нечистот та вивезення ТПВ) – 2 587 667,82 грн. ( 4,6% );
Продукти харчування – 410 924,19 грн. ( 0,7 %);
Оплата послуг ( крім комунальних) – 424 254,94 грн. ( 0,8 %);
Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю – 1 788 838,44 грн. (3,2 %);
Відрядження – 14 287,63 грн. ( 0,03%);
Медикаменти для аптечок – 1 000,00 грн. ;
Інші – 8 627,70 грн. (навчання, податки).

На придбання матеріалів у заклади освіти, культури та позашкілля використано 1 788 838,44 грн. , з них:

пальне та запасні частини для шкільних автобусів – 147 727,00 грн.;
господарчі товари, інструменти, обладнання, електричні лампочки, посуд, постільна білизна на суму 375 971,28 грн.;
будівельні матеріали, фарба для поточного ремонту на суму 345 014,16 грн.
придбано меблі на суму 308 533,00 грн., серед них: парти для НУШ – 186 323,00 грн., стінки для НУШ – 44 820,00 грн.; шафи, стільці, лавки, дивани на суму – 77 390,00 грн
канцтовари, журнали та інша друкована продукція на суму 221 077,00 грн.;
дидактичні матеріали для НУШ – 115 831,00 грн.
вогнегасники на суму 11 040,00 грн.;
комплектуючі до комп’ютерної техніки ( токени, флешки, комп’ютерні миші, картриджі, фарба до них) на суму 18 660,00 гривень.
пірометри, дезінфікуючі та засоби захисту рук та поверхонь на суму 201 063,00 грн.
живі квіти, корзини, новорічні подарунки, кубки, значки – 43 922,00 грн.

На телекомунікаційні послуги, інтернет послуги, послуги дезінфекції та дератизації, лабораторні дослідження питної води, страхування водіїв і шкільних автобусів, обслуговування газових систем, виготовлення енергетичних сертифікатів, юридичні послуги з супроводу тендерних процедур, перезарядка вогнегасників, послуги по ремонту шкільних автобусів та інше використано 424 254,94 грн.

В опорний заклад Демидівський ліцей протягом бюджетного року придбано за рахунок власних коштів меблевих стінок для початкових класів НУШ на суму 44 820,00 грн., меблі та крісла офісні для учительської кімнати та методичного кабінету на суму 30 000,00 грн., замінено двері на першому поверсі в кількості 10 шт. на суму 49 500,00 грн., придбано жалюзі на суму 20 000 грн., придбано дошки та фліпчарти на суму 6 800,00 грн., придбано фарбу та матеріалів для ремонту на суму 30 000,00 грн.

В опорний заклад Хрінницький ліцей в 2020 році закуплено автобус «ЕТАЛОН» за рахунок освітньої субвенції за напрямом « Шкільний автобус » на суму 1 422 678,00 грн. та спів фінансування місцевого бюджету в сумі 462 000,00 грн.

У Вербенський ліцей придбано модем для побутових лічильників газу

( ай мод) на суму 10 300,00 грн., сітка для огороджування території на суму 14 875,90 грн.

У Пляшевський ліцей протягом року придбано лавки для їдальні на суму 15 400,00 грн., двері дерев’яні – 8 276,00 грн.

В Княгиненський ліцей закуплено ай мод на суму 10 300,00 грн., постільна білизна для садочка – 2 250,00 грн.

В Острівську гімназію на протязі фінансового року придбано лавки для шкільної їдальні на суму 7 920,00 грн., бойлер для нагрівання води – 3 000,00 грн.

У Рудківську гімназію закуплено ай мод на суму 10 300,00 грн., лавки для шкільної їдальні на суму 7 920,00 грн.

В Хрінницький ЗДО « Сонечко » придбано плиту електричну побутову на суму 5 180,00 грн., постільну білизну - 2 400,00 грн.

КЗ « Інклюзивно – ресурсний центр » протягом року придбано диван на суму 2 800,00 грн., стільці – 3000,00 грн., жалюзі – 1400,00 грн., ялинка – 926,00 грн.

КЗ « Дитяча школа мистецтв» придбано класичні гітари на суму 6 414,00 грн., стіл, шафа, лавки на суму 10 350,00 грн.

Будинок творчості школярів придбано багатофункціональний принтер на суму 6399,00 грн.

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету придбано для оснащення ресурсних кімнат в ОЗ Демидівський ліцей ( секція кухні, столики та стільці дитячі « Ромашка », дидактика, бізіборд, крісла – груші, пісочниця з під світкою) та Рудківську гімназію ( дошка для малювання, стіл та стілець учнівський, сухий басейн для кульок, секція кухня) на суму 72 539,00 грн.

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якості, сучасної та доступної загальної середньої освіти « Нова українська школа » за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету придбано сучасні меблі для початкових класів НУШ на суму – 130 184,00 грн. та придбано засоби навчання та обладнання ( крім комп’ютерного) НУШ – дидактика на суму 104 247,00 грн.

За рахунок спів фінансування із місцевого бюджету загального фонду на придбання сучасних меблів для початкових класів НУШ витрачено 14 465,00 грн. та за рахунок власних коштів – 41 674,00 грн. придбано 129 комплектів меблів.

За рахунок спів фінансування із місцевого бюджету придбано дидактику для початкових класів НУШ на суму 11 584,00 грн.

За рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду на ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) ОЗ Демидівський ліцей витрачено 11 760,00 грн. та за рахунок спів фінансування – 2940,00 грн.

Відповідно до постанови КМУ № 237 від 04 квітня 2018 року із змінами № 105 від 12 лютого 2020 року та № 984 від 21 жовтня 2020 року виділено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю дезінфікуючих засобів для обробки рук і шкіри та дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь на суму 154 645,00 грн. та закуплено для всіх закладів загальної середньої освіти відповідні засоби захисту в повному обсязі.

Надходження коштів спеціального фонду по відділу освіти та гуманітарної роботи за 2020 рік становить 1 721 043,87 грн., а саме :

- від надання платних послуг (навчання та харчування) – 559 134,81 грн.;

- від оренди майна – 7 899,70 грн.;

- від реалізації майна (здача металобрухту) – 45 174,00 грн.;

- від отриманих благодійних внесків та дарунків – 1 108 835,36 грн.

Видатки по спеціальному фонду по відділу освіти та гуманітарної роботи за 2020 рік становлять 1 650 488,57 грн., а саме :

заробітна плата з нарахуваннями – 20 690,20 грн.;
продукти харчування – 559 630,77 грн.;
придбано матеріалів та оплачено послуг на суму – 394 869,14 грн., з них в КЗ « Дитяча школа мистецтв» придбано акустичну систему – 2099,00 грн., принтер – 4750,00 грн., шафа для одягу – 2400,00 грн., табуретки – 3500,00 грн.;
оплата комунальних послуг на суму – 489,31 грн.;
придбання основного капіталу на суму– 674 809,15 грн., а саме : безоплатно переданий кабінет фізики в ОЗ Демидівський ліцей на суму 494 023,00 грн., безоплатно передані підручники та книги в КЗ « Центральна бібліотека » на суму 144 230,15 грн., за рахунок батьківської плати в КЗ « Дитяча школа мистецтв» придбано бандуру дитяча Чернігівського типу на суму 19 000,00 грн., персональний комп’ютер ARTLINE Business - 14 556,00 грн., спіднички сценічні - 3 000,00 грн.

Інші надходження (фінансування капітальних видатків) склали

2 008 642,24 грн., а саме :

- за рахунок коштів власних коштів виготовлено ПКД Острівська гімназія заміна котлів на суму 73 471,00 грн., придбано електроплити в Демидівський ЗДО « Сонечко » на суму 31 998,00 грн., придбано 2 персональні комп’ютери в ОЗ Демидівський ліцей на суму 28 500,00 грн. та виготовлено ПКД на зовнішнє опорядження фасаду в ОЗ Демидівський ліцей на суму 37 766,00 грн. ;

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якості, сучасної та доступної загальної середньої освіти « Нова українська школа » за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на придбання смарт ТВ та комп’ютерного обладнання витрачено 238 694,00 грн. та кошти спів фінансування із місцевого бюджету витрачено 24 349,00 грн.;
за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій проведено роботи на суму 1 294 822,24 грн.
за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду на ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) ОЗ Демидівський ліцей витрачено 212 033,00 грн. та за кошти спів фінансування із місцевого бюджету витрачено 53 009,00 грн.
за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету придбано ноутбук в ОЗ Хрінниццький ліцей для проведення корекційно – розвиткові занять на суму 14 000,00 грн.;
за рахунок спів фінансування із місцевого бюджету на придбання комп’ютерного обладнання для НУШ витрачено 24 349,00 грн.;