| Загальний фонд |
| |
|
|
|
|
|
|
|
грн. |
| Код |
Показник |
План на рік з урахуванням змін |
План на січень-травень |
Касові видатки за січень-травеь |
% виконання плану січень-травень |
Залишок плану січень-травень |
% виконання річного плану |
Залишки плану до кінця року |
| 1 |
2 |
4 |
5 |
8 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| 0100 |
Державне управління |
14 868 100,00 |
5 691 720,00 |
5 254 381,47 |
92,3% |
437 339 |
35,3% |
9 613 719 |
| 1000 |
Освіта |
73 803 205,00 |
32 398 728,00 |
30 097 364,12 |
92,9% |
2 301 364 |
40,8% |
43 705 841 |
| 1200 |
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |
98 061,00 |
81 436,00 |
50 977,54 |
62,6% |
30 458 |
52,0% |
47 083 |
| 2000 |
Охорона здоров`я |
1 709 000,00 |
802 880,00 |
701 559,38 |
87,4% |
101 321 |
41,1% |
1 007 441 |
| 3000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
4 186 690,00 |
1 797 100,00 |
1 485 673,25 |
82,7% |
311 427 |
35,5% |
2 701 017 |
| 4000 |
Культура i мистецтво |
4 878 000,00 |
1 797 650,00 |
1 695 066,14 |
94,3% |
102 584 |
34,7% |
3 182 934 |
| 5000 |
Фiзична культура i спорт |
1 185 000,00 |
534 000,00 |
461 579,59 |
86,4% |
72 420 |
39,0% |
723 420 |
| 6000 |
Житлово-комунальне господарство |
3 965 400,00 |
1 898 370,00 |
1 560 199,97 |
82,2% |
338 170 |
39,3% |
2 405 200 |
| 7000 |
Економічна діяльність |
1 126 000,00 |
740 000,00 |
613 987,77 |
83,0% |
126 012 |
54,5% |
512 012 |
| 7100 |
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство |
160 000,00 |
90 000,00 |
8 000,00 |
8,9% |
82 000 |
5,0% |
152 000 |
| 7400 |
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство |
900 000,00 |
630 000,00 |
605 987,77 |
96,2% |
24 012 |
67,3% |
294 012 |
| 7500 |
Зв`язок, телекомунікації та інформатика |
35 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,0% |
15 000 |
0,0% |
35 000 |
| 7600 |
Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю |
31 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,0% |
5 000 |
0,0% |
31 000 |
| 8000 |
Інша діяльність |
710 000,00 |
361 000,00 |
116 705,40 |
32,3% |
244 295 |
16,4% |
593 295 |
| 8100 |
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру |
60 000,00 |
36 000,00 |
20 753,00 |
57,6% |
15 247 |
34,6% |
39 247 |
| 8200 |
Громадський порядок та безпека |
300 000,00 |
300 000,00 |
90 997,00 |
30,3% |
209 003 |
30,3% |
209 003 |
| 8400 |
Засоби масової інформації |
50 000,00 |
25 000,00 |
4 955,40 |
19,8% |
20 045 |
9,9% |
45 045 |
| 8700 |
Резервний фонд |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0 |
0,0% |
300 000 |
| 9000 |
Міжбюджетні трансферти |
1 685 000,00 |
385 000,00 |
320 000,00 |
83,1% |
65 000 |
19,0% |
1 365 000 |
| 9700 |
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів |
1 465 000,00 |
225 000,00 |
225 000,00 |
100,0% |
0 |
15,4% |
1 240 000 |
| 9800 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
220 000,00 |
160 000,00 |
95 000,00 |
59,4% |
65 000 |
43,2% |
125 000 |
| |
Усього |
108 116 395,00 |
46 406 448,00 |
42 306 517,09 |
91,2% |
4 099 931 |
39,1% |
65 809 878 |
