| грн. |
| Код |
Показник |
План на рік з урахуванням змін |
План на січень-травень |
Касові видатки за січень-травень |
% виконання плану січень-травень |
Залишок плану на січень-травень |
% виконання річного плану |
Залишки плану до кінця року |
| 1 |
2 |
4 |
5 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 2100 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату |
90 737 114,00 |
38 743 710,00 |
36 633 822,39 |
94,6% |
2 109 888 |
40,4% |
54 103 292 |
| 2110 |
Оплата праці |
74 330 717,00 |
31 709 128,00 |
30 077 525,82 |
94,9% |
1 631 602 |
40,5% |
44 253 191 |
| 2120 |
Нарахування на оплату праці |
16 406 397,00 |
7 034 582,00 |
6 556 296,57 |
93,2% |
478 285 |
40,0% |
9 850 100 |
| 2200 |
Використання товарів і послуг |
13 257 901,00 |
6 302 198,00 |
4 575 569,28 |
72,6% |
1 726 629 |
34,5% |
8 682 332 |
| 2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
3 097 116,00 |
1 795 593,00 |
1 048 521,30 |
58,4% |
747 072 |
33,9% |
2 048 595 |
| 2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
47 000,00 |
10 000,00 |
4 022,84 |
40,2% |
5 977 |
8,6% |
42 977 |
| 2230 |
Продукти харчування |
1 514 763,00 |
344 853,00 |
194 331,17 |
56,4% |
150 522 |
12,8% |
1 320 432 |
| 2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 988 424,00 |
1 269 392,00 |
855 996,22 |
67,4% |
413 396 |
43,0% |
1 132 428 |
| 2250 |
Видатки на відрядження |
63 890,00 |
35 150,00 |
5 447,90 |
15,5% |
29 702 |
8,5% |
58 442 |
| 2270 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
6 546 708,00 |
2 847 210,00 |
2 467 249,85 |
86,7% |
379 960 |
37,7% |
4 079 458 |
| 2600 |
Поточні трансферти |
3 394 000,00 |
1 187 880,00 |
1 021 559,38 |
86,0% |
166 321 |
30,1% |
2 372 441 |
| 2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
1 709 000,00 |
802 880,00 |
701 559,38 |
87,4% |
101 321 |
41,1% |
1 007 441 |
| 2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
1 685 000,00 |
385 000,00 |
320 000,00 |
83,1% |
65 000 |
19,0% |
1 365 000 |
| 2700 |
Соціальне забезпечення |
383 880,00 |
158 910,00 |
69 005,05 |
43,4% |
89 905 |
18,0% |
314 875 |
| 2730 |
Інші виплати населенню |
383 880,00 |
158 910,00 |
69 005,05 |
43,4% |
89 905 |
18,0% |
314 875 |
| 2800 |
Інші поточні видатки |
43 500,00 |
13 750,00 |
6 560,99 |
47,7% |
7 189 |
15,1% |
36 939 |
| 9000 |
Нерозподілені видатки |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0 |
0,0% |
300 000 |
| |
Усього |
108 116 395,00 |
46 406 448,00 |
42 306 517,09 |
91,2% |
4 099 931 |
39,1% |
65 809 878 |
